| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 339 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 | 0,00 | 2.395,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 | 2.395,78 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 | 2.395,78 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.395,78 | ||
| TOTAL | 2.395,78 | 2.395,78 | 2.395,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
