| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO(REGISTRO DE PREÇOS nº001/2024 PROCESSO nº 03/2024)
REALIZADO PELO COMAJA/CISA CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO EM 02/02/2024....
---------------------------------
LEVOTIROXINA SÓDICA 150mcg |
0,27 |
797,70 |
| 3900.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG |
0,09 |
350,61 |
| 3600.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG |
0,23 |
820,44 |
| 8640.00 |
SERTRALINA, CLORIDRATO 50mg |
0,09 |
733,54 |
| 3900.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg |
0,11 |
414,96 |
| 900.00 |
GLIMEPIRIDA 2mg |
0,07 |
62,91 |
| 1080.00 |
METRONIDAZOL 400mg |
0,28 |
305,75 |
| 270.00 |
GLICOSAMINA+CONDROITINA 500/400MG |
0,95 |
256,99 |
| 1200.00 |
CARVEDILOL 3,125MG |
0,07 |
83,88 |
| 50.00 |
DROPROPIZINA 1,5 mg/ml xpe 120 ml |
8,35 |
417,50 |
| 50.00 |
DROPROPIZINA 3,0mg/ml 120ml |
6,93 |
346,50 |
| 7200.00 |
RISPERIDONA 1MG |
0,08 |
568,80 |
| 1800.00 |
ANLODIPINO, BESILATO 5MG |
0,02 |
43,02 |
| 25.00 |
GLICOSE 50% INJ. 10ML |
0,43 |
10,75 |
| 80.00 |
ACEBROFILINA 5mg/ml, xpe infantil, 120ml |
7,90 |
632,30 |
| 4200.00 |
FINASTERIDA 5MG |
0,20 |
839,58 |
| 6.00 |
FLUOXETINA 20MG/ML, 20ML |
15,91 |
95,44 |
| 25.00 |
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IV |
1,20 |
30,00 |
| 50.00 |
CETOPROFENO 50mg/ml IM 2ml inj |
1,20 |
60,00 |
| 20.00 |
LACTULOSE 667 mg/ml xpe 120ml |
3,25 |
65,00 |
| 3000.00 |
CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10mg |
0,08 |
248,10 |
| 150.00 |
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2mg/0,25mg/5ml 100 ml |
2,60 |
390,00 |
| 80.00 |
DIPIRONA 500MG/ML 20ML GTS |
1,80 |
144,00 |
| 250.00 |
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO+MAGNÉSIO SUSP. ORAL 100ML |
2,50 |
625,00 |
| 180.00 |
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20mg |
0,26 |
45,90 |
| 1500.00 |
LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25mg BD cp BIRRANHUDO |
1,08 |
1.620,00 |
| 25.00 |
LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR 20ml |
5,31 |
132,62 |
| 180.00 |
RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 5mg/12,5mg |
1,78 |
320,36 |
| 6.00 |
SALMETEROL+FLUTICASONA 25/250MCG |
221,18 |
1.327,08 |
| 90.00 |
RIVAROXABANA 20MG |
0,24 |
21,59 |
| 100.00 |
IBUPROFENO 100MG/ML, FR 20ML |
2,27 |
226,99 |
| 900.00 |
LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50mg DR LIBERAÇÃO DUPLA |
2,47 |
2.219,40 |
| 120.00 |
LEVETIRACETAM 750mg |
1,80 |
216,00 |
| 1500.00 |
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 + 160mg |
0,40 |
600,00 |
| 20.00 |
COLAGENASE 1,2 U/g POMADA 30g |
16,80 |
336,00 |
| 50.00 |
LEVETIRACETAM 100 mg/ml solução oral 100ml |
50,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO(REGISTRO DE PREÇOS nº001/2024 PROCESSO nº 03/2024)
REALIZADO PELO COMAJA/CISA CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO EM 02/02/2024....
---------------------------------
LEVOTIROXINA SÓDICA 150mcg LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG SERTRALINA, CLORIDRATO 50mg LEVOTIROXINA SÓDICA 25mcg GLIMEPIRIDA 2mg METRONIDAZOL 400mg GLICOSAMINA+CONDROITINA 500/400MG CARVEDILOL 3,125MG DROPROPIZINA 1,5 mg/ml xpe 120 ml DROPROPIZINA 3,0mg/ml 120ml RISPERIDONA 1MG ANLODIPINO, BESILATO 5MG GLICOSE 50% INJ. 10ML ACEBROFILINA 5mg/ml, xpe infantil, 120ml FINASTERIDA 5MG FLUOXETINA 20MG/ML, 20ML BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IV CETOPROFENO 50mg/ml IM 2ml inj LACTULOSE 667 mg/ml xpe 120ml CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 10mg DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2mg/0,25mg/5ml 100 ml DIPIRONA 500MG/ML 20ML GTS HIDRÓXIDO DE ALUMINIO+MAGNÉSIO SUSP. ORAL 100ML ROSUVASTATINA CÁLCICA 20mg LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25mg BD cp BIRRANHUDO LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR 20ml RAMIPRIL + HIDROCLOROTIAZIDA 5mg/12,5mg SALMETEROL+FLUTICASONA 25/250MCG RIVAROXABANA 20MG IBUPROFENO 100MG/ML, FR 20ML LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50mg DR LIBERAÇÃO DUPLA LEVETIRACETAM 750mg SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 + 160mg COLAGENASE 1,2 U/g POMADA 30g LEVETIRACETAM 100 mg/ml solução oral 100ml |
17.908,71 |
|
|
| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
7.611,17 |
|
| 29/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
91,33 |
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
862,53 |
|
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
10,35 |
| 13/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.907,46 |
|
| 13/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
22,89 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3393/2024 - DANFE nº13823 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
7.519,84 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
600,00 |
|
| 26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
138,46 |
|
| 26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.246,71 |
|
| 26/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
7,20 |
| 26/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
1,66 |
| 26/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
38,96 |
| 03/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
414,96 |
|
| 03/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
4,98 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3393/2024 - REF. DANFE nº000014323 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
3.207,75 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3393/2024 - DANFE nº000013986 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
852,18 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2024 - REF. DANFE nº000014117 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
1.884,57 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3393/2024 - REF. DANFE nº000014507 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
592,80 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3393/2024 - REF. DANFE nº000014429 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
136,80 |
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3393/2024 - REF. DANFE nº000014699 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
409,98 |
| 29/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
175,60 |
|
| 29/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3393/2024, 9079 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
|
|
2,11 |
| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3393/2024 - REF. DANFE nº000015070 SÉRIE 002.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 |
|
|
173,49 |
| 05/11/2024 |
ANULAÇÃO CONF MEMORANDO N°54/2024 DA SEC. MUN.DE SAÚDE SRA MARIA DE FÁTIMA ARAVITES. |
-2.951,82 |
|
|
| TOTAL |
14.956,89 |
14.956,89 |
14.956,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
