| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS - PROCESSO Nº2428-13/ | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.99.00.00.00 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRECATÓRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIO REF.AO PROCESSO Nº2428-13/000068-6............... --------------------------------- =GUIA DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº600.24/0000761 COMPETÊNCIA MAIO/2024............ OBS: VALOR REDUZIDO EM 50% CONFORME ATO nº042/2024-P DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS........ | 52.974,25 | 52.974,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIO REF.AO PROCESSO Nº2428-13/000068-6............... --------------------------------- =GUIA DE DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº600.24/0000761 COMPETÊNCIA MAIO/2024............ OBS: VALOR REDUZIDO EM 50% CONFORME ATO nº042/2024-P DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS........ | 52.974,25 | ||
| 23/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 52.974,25 | ||
| 29/05/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME ATO nº042/2024 - P DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS. | -26.487,49 | ||
| 29/05/2024 | ANULAÇÃO PARCIAL,CONFORME DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, ATO nº042/2024-P. | -26.487,49 | ||
| 31/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2024 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - 10605 | 26.486,76 | ||
| TOTAL | 26.486,76 | 26.486,76 | 26.486,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
