| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL SR.RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA RELATIVO AO EMPENHO Nº2292/2024(BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... --------------------------------- =BASE DE CÁLCULO PARA INSS PATRONAL R$6.608,48,CONFORME PLANILHA DA OBRA e ART.118,II,b,5 DA IN RFB 2110/22................ | 1.321,69 | 1.321,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | INSS PATRONAL (20%) SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELO MICROEM PREENDEDOR INDIVIDUAL SR.RAILAN ALEXSANDER GRAEFF DUTRA RELATIVO AO EMPENHO Nº2292/2024(BASE LEGAL IN RFB Nº1.453/2014,IN RFB Nº1589/2015 e DE ACORDO COM O ART.113 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018)...................... --------------------------------- =BASE DE CÁLCULO PARA INSS PATRONAL R$6.608,48,CONFORME PLANILHA DA OBRA e ART.118,II,b,5 DA IN RFB 2110/22................ | 1.321,69 | ||
| 23/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.321,69 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 3402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.321,69 | ||
| TOTAL | 1.321,69 | 1.321,69 | 1.321,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
