Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3407 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE COBUSTIVEIS, REFERENTE A OLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS FS 220.
LUBRAX ESSENCIAL 2T |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE COBUSTIVEIS, REFERENTE A OLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS FS 220.
LUBRAX ESSENCIAL 2T |
350,00 |
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| 03/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
350,00 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3407/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,84 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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349,16 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
03/06/2024 |
0,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,84 |
|
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