| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3420 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 05/2024 | 0,00 | 30.360,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 05/2024 | 30.360,10 | ||
| 23/05/2024 | Liquidação Auxilio Alimentação PAT COMP.MAIO/24 | 30.360,10 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 3420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.360,10 | ||
| TOTAL | 30.360,10 | 30.360,10 | 30.360,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
