Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3435 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servdores municipais, competência: - 05/2024 |
0,00 |
1.299,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servdores municipais, competência: - 05/2024 |
1.299,60 |
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| 23/05/2024 |
Liquidação Auxilio Alimentação PAT COMP.MAIO/24 |
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1.299,60 |
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| 10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.299,60 |
| TOTAL |
1.299,60 |
1.299,60 |
1.299,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
