| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3437 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CAMARAS DE SEGURAÇA DO MUNICIPIO INSTALADO NA SEDE DA BRIGADA MILITAR FORMADO POR 10 CAMARAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL DE 2024. | 1.800,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE CAMARAS DE SEGURAÇA DO MUNICIPIO INSTALADO NA SEDE DA BRIGADA MILITAR FORMADO POR 10 CAMARAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL DE 2024. | 5.400,00 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 5.400,00 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2024 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
