Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3438 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA USO NOS SETORES DA ,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADPTADOR WIFI |
115,00 |
230,00 |
| 1.00 |
BATERIA 9V |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PILHA 3AAA |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA USO NOS SETORES DA ,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADPTADOR WIFI BATERIA 9V PILHA 3AAA |
264,00 |
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| 13/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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264,00 |
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| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2024
GEOVANE L BEHLING - 11135 |
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264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
