Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3456 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
AQUSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS PARA DESTINAÇÃO PARA FAMILIAS AFETADAS PELAS ENXENTES.
KIT ALIMENTAÇÃO |
155,00 |
6.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
AQUSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS PARA DESTINAÇÃO PARA FAMILIAS AFETADAS PELAS ENXENTES.
KIT ALIMENTAÇÃO |
6.975,00 |
|
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| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
6.975,00 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3456/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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83,70 |
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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6.891,30 |
| TOTAL |
6.975,00 |
6.975,00 |
6.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
29/05/2024 |
83,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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83,70 |
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