| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3456 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | AQUSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS PARA DESTINAÇÃO PARA FAMILIAS AFETADAS PELAS ENXENTES. KIT ALIMENTAÇÃO | 155,00 | 6.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | AQUSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVES DE REPASSE DE VALORES RECEBIDOS PARA DESTINAÇÃO PARA FAMILIAS AFETADAS PELAS ENXENTES. KIT ALIMENTAÇÃO | 6.975,00 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.975,00 | ||
| 29/05/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3456/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 83,70 | ||
| 07/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 6.891,30 | ||
| 13/08/2024 | VINCULO INDEVIDO | -6.891,30 | ||
| 13/08/2024 | troca da fonte de recurso | -6.891,30 | ||
| 13/08/2024 | troca da fonte de recurso | -6.891,30 | ||
| TOTAL | 83,70 | 83,70 | 83,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/05/2024 | 83,70 | Lançada | |
| TOTAL | 83,70 |
