| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3463 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. FOLHA DE EFETIVIDADES nº28499523, COMPETÊNCIA MAIO/2024........... | 126,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. FOLHA DE EFETIVIDADES nº28499523, COMPETÊNCIA MAIO/2024........... | 126,00 | ||
| 24/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 126,00 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 3463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
