| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE A MEDALHAS DESTINADAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS DESPORTIVOS DAS COMUNIDADES RURAIS. MEDALHAS DOURADAS | 6,30 | 441,00 |
| 60.00 | MEDALHAS PRATA | 6,30 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE A MEDALHAS DESTINADAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS DESPORTIVOS DAS COMUNIDADES RURAIS. MEDALHAS DOURADAS MEDALHAS PRATA | 819,00 | ||
| 04/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 819,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2024 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 9340 | 819,00 | ||
| TOTAL | 819,00 | 819,00 | 819,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
