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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 09:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3475	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMNETO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM PARA DE PACIENTES REALIZAR EXAMES DA SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL NOS DIA 04/04/2024 E 05/04/2024. VIAGENS TRANSPORTES TIPO VAN	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	PAGAMNETO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM PARA DE PACIENTES REALIZAR EXAMES DA SECRETARIA DA SAUDE MUNICIPAL NOS DIA 04/04/2024 E 05/04/2024. VIAGENS TRANSPORTES TIPO VAN	800,00
TOTAL		800,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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