Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
EMPENHO REF.AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE AUX.DE SERVIÇOS GERAIS,
DISPOSTO NA CCT 2023/2024 REG.MTE nºRS004917/202(SINSASSEIO/SEEAC-RS) e AOS PEDREIROS,DISPOSTO NA CCT 2023/2024 REG.MTE nºRS003871/
2023(SIND.DAS.IND.DA CONSTRUÇÃO CIVIL RS e SIND.DOS ENGENHEIROS NO RS)...........................
O REAJUSTE DEVE CONTAR DESDE A DATA BASE DA CONCESSÃO QUE É 01/01/2024 CONFORME REQUERIDO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO.......
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=VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS
POR AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS
NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO e
ABRIL/2024(PLANILHA DE CALCULO ANEXO A ESTE EMPENHOA AO PROCESSO nº683/2021....................... |
2.460,87 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.460,87 |
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| 28/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3476/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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118,12 |
| 28/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3476/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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123,04 |
| 28/05/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3476/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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270,69 |
| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3476/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.949,02 |
| TOTAL |
2.460,87 |
2.460,87 |
2.460,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
