Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON BELOME ARAVITES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3482 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM PARA SANTA MARIA, MATERIAIS DOADOS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS.
VIAGEM |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM PARA SANTA MARIA, MATERIAIS DOADOS PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS.
VIAGEM |
1.000,00 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.000,00 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2024
ANDERSON BELOME ARAVITES - 13731 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
