Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
EMPENHO REF.AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº722/2021 QUE TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DO CONTRATO nº722/2021,ASSIM CONCEDENDO O REAJUSTE AOS POSTOS DE MERENDEIRAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2024 REG.MTE nºRS004917/
2023(SINDASSEIO/SEEAC-RS) e AOS VIGIAS,DISPOSTO NA CCT 2024/2025 REG.MTE nºRS000303/202 (SIND.DAS EMPR.DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO RS e SIND.PROF.VIGIL.EMPREG.DE EMPRES.SEG.E VIG.DE PORTO ALEGRE E REG.METROPOLITANA DO RS.
O REAJUSTE DEVE CONTAR DESDE A DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DAS CATEGORIAS QUE É 01/01/2024 PARA AS MERENDEIRAS E 01/02/2024 PARA OS VIGIAS,CONFME. REQUERIDO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO.
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=VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS
POR VIGIAS NOTURNOS,NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO e ABRIL/2024(PLANILHA DE CALCULO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº683/2021. |
1.384,92 |
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| 29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.384,92 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3483/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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66,48 |
| 29/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3483/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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69,25 |
| 29/05/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3483/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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152,34 |
| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.096,85 |
| TOTAL |
1.384,92 |
1.384,92 |
1.384,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
