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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3498 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. complementar maio 2024 0,00 8,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. complementar maio 2024 8,47
27/05/2024 Lliquidação folha complementar MAIO/2024 8,47
28/05/2024 Pagamento de Empenho 3498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8,47
TOTAL 8,47 8,47 8,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.