Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES folha ferias janeiro 2024 |
1.995,88 |
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| 30/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 |
|
1.995,88 |
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| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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2,27 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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|
14,78 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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97,58 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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188,72 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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255,04 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.437,49 |
| TOTAL |
1.995,88 |
1.995,88 |
1.995,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
