| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 352 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO SERVIDORES folha ferias janeiro 2024 | 0,00 | 1.995,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | FOLHA DE PGTO SERVIDORES folha ferias janeiro 2024 | 1.995,88 | ||
| 30/01/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 | 1.995,88 | ||
| 30/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 2,27 | ||
| 30/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 14,78 | ||
| 30/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 97,58 | ||
| 30/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 188,72 | ||
| 30/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 255,04 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 352/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.437,49 | ||
| TOTAL | 1.995,88 | 1.995,88 | 1.995,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 30/01/2024 | 2,27 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 30/01/2024 | 14,78 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/01/2024 | 97,58 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/01/2024 | 188,72 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/01/2024 | 255,04 | Lançada | |
| TOTAL | 558,39 |
