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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 360 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 0,00 1.137,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias janeiro 2024 1.137,62
30/01/2024 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JANEIRO/2024 1.137,62
30/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi 115,33
30/01/2024 Pagamento de Empenho 360/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.022,29
TOTAL 1.137,62 1.137,62 1.137,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 30/01/2024 115,33 Lançada
TOTAL   115,33