Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RADIO GERAÇÃO FM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO. |
500,00 |
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26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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500,00 |
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27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 362/2024
RADIO GERAÇÃO FM LTDA - 4348 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.