| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3642 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA, GRAFICA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E PASTAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. TALÕES AUTORIZAÇÃODE COMPRAS 2 VIAS EM PAPEL COPIATIVO | 12,50 | 625,00 |
| 2000.00 | PASTAS/PROCESSO DE COMPRAS | 0,98 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA, GRAFICA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E PASTAS PARA SECRETARIA DA FAZENDA. TALÕES AUTORIZAÇÃODE COMPRAS 2 VIAS EM PAPEL COPIATIVO PASTAS/PROCESSO DE COMPRAS | 2.585,00 | ||
| 26/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 2.585,00 | ||
| 12/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 2.585,00 | ||
| TOTAL | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
