Manutenção do Programa Municipal de premiações aos consumidores
Conta de Despesa:
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE PRÊMIO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUN.DE PREMIAÇÃO AOS CONSUMIDORES MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA NFG DO GOVERNO DO ESTADO DO RS,CONFORME LEI MUN.Nº2484/2019 E DECRETO MUN
Nº3.626/2024.....................
---------------------------------
-3º PRÊMIO,BILHETE Nº4.830, SORTEIO NFG 139 - ABRIL/2024.....
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
PAGTO. DE PRÊMIO AO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MUN.DE PREMIAÇÃO AOS CONSUMIDORES MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA NFG DO GOVERNO DO ESTADO DO RS,CONFORME LEI MUN.Nº2484/2019 E DECRETO MUN
Nº3.626/2024.....................
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-3º PRÊMIO,BILHETE Nº4.830, SORTEIO NFG 139 - ABRIL/2024.....
100,00
27/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
100,00
29/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2024
FATIMA ANGELICA DE ARAUJO KREMER - 16697
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
