Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VLADIMIR PEDROSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3644 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Assistência e Proteção a Criança e Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAGAMENTO DE CONCERTINA PARA A CASA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
CERCA CONCERTINA PERIMENTRAL SIMPLES 30CM MF 70 |
60,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO DE CONCERTINA PARA A CASA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
CERCA CONCERTINA PERIMENTRAL SIMPLES 30CM MF 70 |
600,00 |
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| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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600,00 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2024
VLADIMIR PEDROSO - 15889 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
