| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GOL 9646 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS. PIVO | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | BIELETA | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GOL 9646 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS. PIVO BIELETA | 400,00 | ||
| 15/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 400,00 | ||
| 20/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 365/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
