Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021).
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM MAIO/2024:
*ANA LUCIA SEVERO,
*MARLENA SILVEIRA................ |
7.855,68 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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7.855,68 |
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| 28/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3651/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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377,07 |
| 28/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3651/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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392,78 |
| 28/05/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3651/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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864,12 |
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2024
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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6.221,71 |
| TOTAL |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
