Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS V LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3652 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.02 |
PAGAMENTO DE POSTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A ABASTECIMENTO GOL IVO9649,LOTADO COM SECRETARIA DE SAUDE.
NF N. 795
GASOLINA COMUM |
6,00 |
240,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
PAGAMENTO DE POSTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A ABASTECIMENTO GOL IVO9649,LOTADO COM SECRETARIA DE SAUDE.
NF N. 795
GASOLINA COMUM |
240,12 |
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| 04/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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240,12 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS V LTDA - 13414 |
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240,12 |
| TOTAL |
240,12 |
240,12 |
240,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
