| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS V LTDA |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.02 | PAGAMENTO DE POSTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A ABASTECIMENTO GOL IVO9649,LOTADO COM SECRETARIA DE SAUDE. NF N. 795 GASOLINA COMUM | 6,00 | 240,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | PAGAMENTO DE POSTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A ABASTECIMENTO GOL IVO9649,LOTADO COM SECRETARIA DE SAUDE. NF N. 795 GASOLINA COMUM | 240,12 | ||
| 04/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 240,12 | ||
| 05/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS V LTDA - 13414 | 240,12 | ||
| TOTAL | 240,12 | 240,12 | 240,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
