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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3653	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIDODO DE CHUVAS PARA SER UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL DEVIDO A FALTA DE ENERGIA ELETRICA EM TODA CIDADE E REGIÃO. DIESEL S10	6,59	2.965,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIDODO DE CHUVAS PARA SER UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL DEVIDO A FALTA DE ENERGIA ELETRICA EM TODA CIDADE E REGIÃO. DIESEL S10	2.965,50
13/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.965,50
13/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3653/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			7,12
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024			2.958,38
TOTAL		2.965,50	2.965,50	2.965,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/06/2024	7,12		Lançada
TOTAL		7,12

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