621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
450.00
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIDODO DE CHUVAS PARA SER UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL DEVIDO A FALTA DE ENERGIA ELETRICA EM TODA CIDADE E REGIÃO.
DIESEL S10
6,59
2.965,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2024
AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO PERIDODO DE CHUVAS PARA SER UTILIZADO NO GERADOR DO HOSPITAL DEVIDO A FALTA DE ENERGIA ELETRICA EM TODA CIDADE E REGIÃO.
DIESEL S10
2.965,50
13/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.965,50
13/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3653/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA
7,12
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024
2.958,38
TOTAL
2.965,50
2.965,50
2.965,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
