Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA FIAT STRADA JCG4F68 LOTADO COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
PNEU GOADYEAR 205/55/16 |
690,90 |
1.381,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA FIAT STRADA JCG4F68 LOTADO COM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
PNEU GOADYEAR 205/55/16 |
1.381,80 |
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| 13/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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1.381,80 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3654/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 |
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1.381,80 |
| TOTAL |
1.381,80 |
1.381,80 |
1.381,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
