Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
CONFORME 1º,2º,3º,4º e 5º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MAIO/2024.
*GILMAR GREFF....................
*MARCIANO VIEIRA MOREIRA.........
*FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... |
15.070,35 |
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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15.070,35 |
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| 28/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3657/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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723,38 |
| 28/05/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3657/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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753,52 |
| 28/05/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3657/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.657,74 |
| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.935,71 |
| TOTAL |
15.070,35 |
15.070,35 |
15.070,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
