| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO NETHER E EMMEL |
| Número do empenho: | 3658 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.88 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A VIAGEM DE A SINIMBU COM TORO PLACAS JBB9E08. GASOLINA COMUM | 6,15 | 263,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A VIAGEM DE A SINIMBU COM TORO PLACAS JBB9E08. GASOLINA COMUM | 263,71 | ||
| 03/12/2024 | SOLICITADO PELO EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL | -263,71 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
