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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3666	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSÍDIOS REF. folha maio 2024	0,00	29.885,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	SUBSÍDIOS REF. folha maio 2024	29.885,89
28/05/2024	Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024		29.885,89
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito			199,24
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito			307,90
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito			1.817,70
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito			5.926,76
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3666/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.634,29
TOTAL		29.885,89	29.885,89	29.885,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	28/05/2024	199,24		Lançada
BERS - Consignados	28/05/2024	307,90		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/05/2024	1.817,70		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/05/2024	5.926,76		Lançada
TOTAL		8.251,60