| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 367 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1D73 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS. AMORTECEDOR | 380,00 | 760,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1D73 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS. AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR | 820,00 | ||
| 15/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 820,00 | ||
| 20/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 367/2024 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
