3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1D73 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS.
AMORTECEDOR
380,00
760,00
2.00
KIT AMORTECEDOR
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO AMBULANCIA IZL 1D73 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS.
AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR
820,00
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
820,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 367/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
820,00
TOTAL
820,00
820,00
820,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
