3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO ONIX JBD 3C56 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS.
PASTILHA DE FREIO ONIX
216,00
216,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO ONIX JBD 3C56 PARA MANTER EM PLENA CONDIÇOES DE SEGURANÇA OS SERVIÇOS OFERTADOS AOS PACIENTES TRANSPORTADOS.
PASTILHA DE FREIO ONIX FLUIDO DE FREIO DOT 4
246,00
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
246,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 371/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
246,00
TOTAL
246,00
246,00
246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
