| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3711 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha maio 2024 | 0,00 | 1.924,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha maio 2024 | 1.924,24 | ||
| 28/05/2024 | Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 | 1.924,24 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 3711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.924,24 | ||
| TOTAL | 1.924,24 | 1.924,24 | 1.924,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
