Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
13° SALÁRIO INDENIZADO folha maio 2024 |
1.526,27 |
|
|
| 28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
|
1.526,27 |
|
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
77,26 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
177,00 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3727/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.272,01 |
| 20/06/2024 |
Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 3727/2024 |
|
|
-77,26 |
| 20/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. |
|
-77,26 |
|
| 20/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. |
-77,26 |
|
|
| TOTAL |
1.449,01 |
1.449,01 |
1.449,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
