| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3733 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP REF. FOLHA folha maio 2024 | 0,00 | 3.912,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | EMP REF. FOLHA folha maio 2024 | 3.912,75 | ||
| 28/05/2024 | Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 | 3.912,75 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 3733/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.912,75 | ||
| TOTAL | 3.912,75 | 3.912,75 | 3.912,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
