Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha maio 2024 |
21.502,26 |
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| 28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
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21.502,26 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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41,00 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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65,87 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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125,40 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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727,89 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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1.174,10 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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1.228,23 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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1.371,79 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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1.577,85 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3748/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.190,13 |
| TOTAL |
21.502,26 |
21.502,26 |
21.502,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
