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Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	384	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SOLIÇÃO FISIOLOGICA 0,9 500L PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML EMB COM 30FR	167,67	2.682,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SOLIÇÃO FISIOLOGICA 0,9 500L PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML EMB COM 30FR	2.682,72
15/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.682,72
15/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.682,72
15/02/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 384/2024, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			32,19
15/02/2024	NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF.		-2.682,72
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 384/2024 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			2.650,53
TOTAL		2.682,72	2.682,72	2.682,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	15/02/2024	32,19		Lançada
TOTAL		32,19