Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
384
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SOLIÇÃO FISIOLOGICA 0,9 500L PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML EMB COM 30FR
167,67
2.682,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
AQUSIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE SOLIÇÃO FISIOLOGICA 0,9 500L PARA ATENDER AS DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML EMB COM 30FR
2.682,72
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.682,72
15/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.682,72
15/02/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 384/2024, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
32,19
15/02/2024
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF.
-2.682,72
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 384/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
2.650,53
TOTAL
2.682,72
2.682,72
2.682,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
