Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. folha maio 2024
0,00
4.189,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. folha maio 2024
4.189,77
28/05/2024
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024
4.189,77
28/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 2
4.068,16
28/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 106
121,61
TOTAL
4.189,77
4.189,77
4.189,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
28/05/2024
4.068,16
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
