Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FÉRIAS INDENIZADAS folha maio 2024
0,00
3.327,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2024
FÉRIAS INDENIZADAS folha maio 2024
3.327,72
28/05/2024
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024
3.327,72
28/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FÉRIAS), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
152,15
29/05/2024
Pagamento de Empenho 3856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.175,57
TOTAL
3.327,72
3.327,72
3.327,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
