Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
SUBSÍDIOS REF. folha maio 2024 |
5.314,30 |
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| 28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
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5.314,30 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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53,14 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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410,11 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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562,81 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3869/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.288,24 |
| 20/06/2024 |
Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 3869/2024 |
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-562,81 |
| 20/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. |
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-562,81 |
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| 20/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. |
-562,81 |
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| TOTAL |
4.751,49 |
4.751,49 |
4.751,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
