Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 19/12/2023, QUANDO DA NECESSIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83,VEÍCULO ESTE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES E TEM QUE ESTAR EM CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA..................
---------------------------------
=SERVIÇOS DE GEOMETRIA...........
NFS-e nº202300000001641 EMITIDA EN 19/12/2023 PELA EMPRESA GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,CNPJ nº49.834.250/0003-88.............
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 19/12/2023, QUANDO DA NECESSIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83,VEÍCULO ESTE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES E TEM QUE ESTAR EM CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA..................
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=SERVIÇOS DE GEOMETRIA...........
NFS-e nº202300000001641 EMITIDA EN 19/12/2023 PELA EMPRESA GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,CNPJ nº49.834.250/0003-88.............
110,00
31/01/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
110,00
31/01/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 388/2024, 16471 - GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
5,28
01/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 388/2024
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 16471
104,72
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
