| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 388 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 19/12/2023, QUANDO DA NECESSIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83,VEÍCULO ESTE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES E TEM QUE ESTAR EM CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA.................. --------------------------------- =SERVIÇOS DE GEOMETRIA........... NFS-e nº202300000001641 EMITIDA EN 19/12/2023 PELA EMPRESA GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,CNPJ nº49.834.250/0003-88............. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA EM 19/12/2023, QUANDO DA NECESSIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83,VEÍCULO ESTE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES E TEM QUE ESTAR EM CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA.................. --------------------------------- =SERVIÇOS DE GEOMETRIA........... NFS-e nº202300000001641 EMITIDA EN 19/12/2023 PELA EMPRESA GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,CNPJ nº49.834.250/0003-88............. | 110,00 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 110,00 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 388/2024, 16471 - GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 5,28 | ||
| 01/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 388/2024 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 16471 | 104,72 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/01/2024 | 5,28 | Lançada | |
| TOTAL | 5,28 |
