Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS folha maio 2024 |
12.619,39 |
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| 28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
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12.619,39 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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41,80 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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102,71 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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547,06 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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955,90 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.322,33 |
| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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2.363,25 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.286,34 |
| TOTAL |
12.619,39 |
12.619,39 |
12.619,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
