| Número do empenho: |
3936 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
13° SALÁRIO INDENIZADO folha maio 2024 |
1.422,03 |
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| 28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
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1.422,03 |
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| 28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Serv Miner Ind Com Servi |
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106,80 |
| 29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3936/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.315,23 |
| 20/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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104,94 |
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| 20/06/2024 |
Cfe. INSS contribuição dos segurados, retido na Liquidação Nota de Empenho 3936/2024, 10738 - FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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104,94 |
| 20/06/2024 |
Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 3936/2024 |
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-106,80 |
| 20/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. |
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-106,80 |
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| 20/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP. |
-1,86 |
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| TOTAL |
1.420,17 |
1.420,17 |
1.420,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
