| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI |
| Número do empenho: | 395 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO CONDICA. CORTINA BLACKOUT TECIDO 2,60 X 3M | 389,00 | 389,00 |
| 1.00 | KIT VARÃO GROSSO 3MTS | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | AQUSIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO CONDICA. CORTINA BLACKOUT TECIDO 2,60 X 3M KIT VARÃO GROSSO 3MTS | 484,00 | ||
| 05/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 484,00 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 395/2024 RAFAEL DOS S LORENZI - 10651 | 484,00 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
