Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO CONDICA.
CORTINA BLACKOUT TECIDO 2,60 X 3M |
389,00 |
389,00 |
| 1.00 |
KIT VARÃO GROSSO 3MTS |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
AQUSIÇÃO DE CORTINAS E VAROES PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR COM RECURSOS DO CONDICA.
CORTINA BLACKOUT TECIDO 2,60 X 3M KIT VARÃO GROSSO 3MTS |
484,00 |
|
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
|
484,00 |
|
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2024
RAFAEL DOS S LORENZI - 10651 |
|
|
484,00 |
| TOTAL |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
