Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3950 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUSIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DE SERVIDORES PUBLICO QUE NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO.
REFRIGERANTE |
9,50 |
38,00 |
| 1.00 |
SAL |
2,00 |
2,00 |
| 4.00 |
PAO FRANCES |
5,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARVÃO |
22,00 |
22,00 |
| 9.00 |
CARNE DE GADO |
34,70 |
312,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
AQUSIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DE SERVIDORES PUBLICO QUE NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO.
REFRIGERANTE SAL PAO FRANCES CARVÃO CARNE DE GADO |
394,30 |
|
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| 06/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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394,30 |
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| 06/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3950/2024, 9299 - DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
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4,73 |
| TOTAL |
394,30 |
394,30 |
4,73 |
| SALDO A PAGAR |
389,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
06/06/2024 |
4,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,73 |
|
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