| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3959 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO DORLI DE OLIVEIRA EM VIAGEM A TRABALHO. NF 15101 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 10665 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 135556 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 30115 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO DORLI DE OLIVEIRA EM VIAGEM A TRABALHO. NF 15101 NF 10665 NF 135556 NF 30115 | 170,00 | ||
| 28/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 170,00 | ||
| 11/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2024 Dorli De Oliveira - 7925 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
