Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO DORLI DE OLIVEIRA EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 15101 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 10665 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 135556 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NF 30115 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO DORLI DE OLIVEIRA EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 15101 NF 10665 NF 135556 NF 30115 |
170,00 |
|
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| 28/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
170,00 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2024
Dorli De Oliveira - 7925 |
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|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
