| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3966 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REF.AO CHAMADO SD-80458, PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.DIÉSSICA TAÍS ADIERS(SECRETÁRIA DA FAZENDA) DO SISTEMA TRIBUTOS A SER REALIZADO NA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI RS, NO DIA 03/06/2024. EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024............ --------------------------------- = SERVIÇO DE TREINAMENTO CADASTRO IMOBILIÁRIO,CONFORME CHAMADO SD-80458............................ ------------------------ | 200,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | =DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO,INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDÁGEM....................... --------------------------------- | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | =DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS................ | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | EMPENHO REF.AO CHAMADO SD-80458, PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.DIÉSSICA TAÍS ADIERS(SECRETÁRIA DA FAZENDA) DO SISTEMA TRIBUTOS A SER REALIZADO NA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI RS, NO DIA 03/06/2024. EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024............ --------------------------------- = SERVIÇO DE TREINAMENTO CADASTRO IMOBILIÁRIO,CONFORME CHAMADO SD-80458............................ --------------------------------- =DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO,INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDÁGEM....................... --------------------------------- =DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS................ | 2.550,00 | ||
| 21/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 2.550,00 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3966/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 122,40 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3966/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 127,50 | ||
| 25/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3966/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 2.300,10 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 21/06/2024 | 122,40 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/06/2024 | 127,50 | Lançada | |
| TOTAL | 249,90 |
