Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3979	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	38 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,PARA ATENDER POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE DESASSISTIDA E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A SOBREVIVÊNCIA. ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA AO ORÇAMENTO nº12 DE AUTORIA DO VEREADOR SR.JOSÉ SERGIO DE CARVALHO(PROJETO DE LEI nº2920/2023)..................... CONTRATO nº218/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº038/2024. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG ARROZ 02 KG DE FEIJÃO P	189,93	28.489,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,PARA ATENDER POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO QUE ENCONTRA-SE DESASSISTIDA E SEM INSUMOS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS A SOBREVIVÊNCIA. ESSA AQUISIÇÃO SERÁ EM CUMPRIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA AO ORÇAMENTO nº12 DE AUTORIA DO VEREADOR SR.JOSÉ SERGIO DE CARVALHO(PROJETO DE LEI nº2920/2023)..................... CONTRATO nº218/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº038/2024. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG ARROZ 02 KG DE FEIJÃO PRETO 02 ÓLEO DE SOJA 900ml 01 KG DE FARINHA DE MILHO 05 KG DE FARINHA DE TRIGO 05 KG DE AÇÚCAR 02 PACOTES DE MASSA DE 500GR 01 KG DE SAL 03 LITROS DE LEITE INTEGRAL 01 PCTE DE BOLACHA SALGADA 400GR 01 PCTE DE 125GR DE FERMENTO BIOLÓGICO SECO 02 UNID.DE EXTRATO DE TOMATE DE 340GR............................	28.489,50
05/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		28.489,50
05/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3979/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			341,87
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3979/2024 - DANFE nº773 SÉRIE 0.REF.AO FORNECIMENTO DE 150 CESTAS BÁSICAS CONFORME CONTRATO nº218/2024. IVANI BILLIG FLESCH - 9545			28.147,63
TOTAL		28.489,50	28.489,50	28.489,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	05/06/2024	341,87		Lançada
TOTAL		341,87