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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REFRIGERACAO PONTOAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3981	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAGAMENTO DE EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO VEICULAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO IZL1H31 AMBULANCIA LOTADO COM SECRETRAIA DA SAÚDE. CINTA PLÁSTICA 4.8X 283	0,90	9,00
1.00	METACIL	20,00	20,00
1.00	MODULO PWM 12/24V 20A ENTRADA NEGATIVA-COM AD	682,00	682,00
1.00	MOTOR INTERCLIMA DUPLO 12V	445,00	445,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	PAGAMENTO DE EMPRESA DE REFRIGERAÇÃO VEICULAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULO IZL1H31 AMBULANCIA LOTADO COM SECRETRAIA DA SAÚDE. CINTA PLÁSTICA 4.8X 283 METACIL MODULO PWM 12/24V 20A ENTRADA NEGATIVA-COM AD MOTOR INTERCLIMA DUPLO 12V	1.156,00
TOTAL		1.156,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.156,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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